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不合格品管理及召回制度


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1目的
控制不合格品,確保不合格品得到正確、有效的處理。在發現已出貨產品存在質量安全時,確保即時召回不合格產品。
2范圍
適合于本廠從進料、生產過程到出貨,一系列生產活動過程中的不合格品管理,及不合格品召回管理。
3職責
3.1品管部負責進料、生產過程及成品的不合格判定、標識。
3.2采購人員負責對進料中不合格品的處理。
3.3生產部門負責生產過程、成品不合格品處理。
3.4銷售部負責不合格品的召回處理。
4內容
4.1不合格品判定
質檢員依據檢驗規范、相關國家產品標準與衛生標準進行檢驗,判定合格與否。
4.2不合格品標識
不合格品必須用標識牌或標識卡進行有效的標識,以明確不合格品的品名、規格、數量、不良狀況等。
4.3不合格品的隔離
對已判定及標識的不合格品,由相關部門放入不合格區或紅色框內,防止混雜。
4.4不合格品處理
*分類
4.4.1讓步接收產品,僅限于產品質量無衛生安全問題的產品,經有關部門或客戶分析后認為可以讓步接收的產品。
4.4.2返工產品,按一定的程序處理后可以達到規定質量要求,且不影響質量安全的產品。
4.4.3報廢產品,無法返工已完全喪失其功能的產品,或質量安全不符合要求的產品。
*處
4.4.4進料檢驗判定的不合格品,由采購部聯系客戶做退貨處理。
4.4.5生產過程中判定為不合格品,由生產車間根據規定的要求和處理方法對不合格品進
行讓步接收、返工、報廢處理。
4.4.6終檢驗判定的不合格品,由生產部會同品管部根據規定的要求和處理方法對不合格品進行讓步接收、返工或報廢處理。
4.4.7當對不合格品返工后,必須按原檢驗規范重新檢驗。
4.4.8對于已交付給顧客的產品,或在產品開始使用后,發現(可能)不合格時,品管部需組織采取相應的糾正或預防措施,必要時由業務部與顧客協商,對產品進行召回處理。
4.4.9所有不合格品的狀況及處理必須由質檢員記錄在相應表格中,對于制程和終產品重大品質問題應及時填寫《品質異常報告》,經質檢主管審批后及時處理。
4.5產品召回
4.5.1本制度所稱產品為本廠所生產的各種規格的塑料飲水杯。
4.5.2產品召回,是指生產銷售的產品存在安全隱患,可能對人身健康和生命安全造成損害的,或者不符合產品質量標準的,并已經進入流通、消費領域,為避免不合格產品危及人身安全及財

產損失,本單位及時將缺陷產品從流通、消費領域收回,予以處理或者銷毀,并承擔相關費用的制度。
4.6 下列產品必須嚴格遵守本制度召回:                                                                                 
4.6.1存在安全隱患,可能對人身健康和生命安全造成損害的產品;
4.6.2  存在設計缺陷或制造缺陷,影響正常使用,危及人身安全及財產損失的產品。                                                                                             

                      
4.6.3 檢驗、檢疫不合格的,或依法應當檢驗、檢疫而未經檢驗、檢疫的產品;
4.6.4  超過安全使用期限或者保質日期的產品;                                                 
4.6.5  摻雜、摻假,以假充真、以次充好,偷工減料,假冒他人的注冊商標等違法產品;                                                                
4.6.6  與監督管理部門抽檢核定質量不合格產品同批次的產品;                                        
4.6.7  被監督管理部門責令召回、或本單位認為需要召回的產品。                                  
4.6.8  法律法規規定其他應當召回的產品。  
4.7   產品召回程序包括下列步驟:                                                    
4.7.1立即停止銷售該產品;                               
4.7.2立即通知銷售商立即停止銷售;
4.7.3立即通知消費者停止使用;
4.7.4立即向工商行政管理部門及有關監督管理部門報告;
4.7.5及時向社會公布有關信息,信息公布應能夠覆蓋銷售范圍;
4.7.6為消費者辦理退貨退款手續,召回不合格產品;
4.7.7召回的產品按規定銷毀或無害化處理。
4.8產品召回應自覺接受工商行政管理部門及有關監督管理部門的指導和監督,產品召回情況應及時、完整、真實地報告工商行政管理部門及有關監督管理部門。
4.9不合格產品退貨和召回的費用,按照《供貨合同》的有關約定辦理,或者由供應商和銷售商協商,原則上由對產品質量不合格負責的單位承擔。
4.10實施召回的不合格產品應當定點存放,存放場所應當有明顯標志,召回產品的批號和數量必須準確記錄。產品召回后,應當對該產品質量不合格的原因進行分析并整改。
4.11由品管部與事故部門共同做出《產品質量事故報告》,加強出廠檢驗,預防類似事件再次發生。

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